Faktúra č. 0494/13
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0494/13
- Popis fakturovaného plnenia: voda DSS od 26.6.-24.7.
- Dátum doručenia: 01.08.2013
- Celková hodnota: 422,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 45
- Identifikácia objednávky: 041/12
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: