Faktúra č. 0407/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0407/25
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, potravinová fólia, papierové utierky, servítky
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 703,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/25
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka: