Faktúra č. 0259/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0259/24
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, toaletný papier
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 679,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/24
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/24 | Toaletný papier 207m, papierové utierky 300m, potravinová fólia 600mm300m, papierové obrúsky na rok 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 2 720,00 € | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka |