Faktúra č. 0217/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0217/16
- Popis fakturovaného plnenia: voda DSS od 24.02. -22.3.2016
- Dátum doručenia: 31.03.2016
- Celková hodnota: 402,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37
- Identifikácia objednávky: 004/16
- Dátum zverejnenia: 07.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/16 | Dodávka vody na rok 2016. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 0,00 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |