Faktúra č. 0205/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0205/20
- Popis fakturovaného plnenia: toalet.papier, utierky pap., obrusky
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 1 151,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/261
- Identifikácia objednávky: 017/20
- Dátum zverejnenia: 08.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/20 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Objednávka |