Faktúra č. 0145/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0145/23
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 522,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/22
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/22 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové a potravinárska fólia na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 2 500,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |