Faktúra č. 0100/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0100/23
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 268,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/351
- Identifikácia objednávky: 019/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/351 | KÚPNA ZMLUVA o predaji tovaru | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | Iné | 0,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2023 | 28.02.2022 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 019/23 | Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 600,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |