Faktúra č. 0054/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0054/16
- Popis fakturovaného plnenia: utierky papierové
- Dátum doručenia: 28.01.2016
- Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 94/14
- Identifikácia objednávky: 023/16
- Dátum zverejnenia: 27.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/16 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2016. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 0,00 € | 04.01.2016 | 22.01.2016 | Objednávka |