Faktúra č. 003/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TZMO Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36546127
- Adresa: Pri Šajbách, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 003/20
- Popis fakturovaného plnenia: vinylové rukavice
- Dátum doručenia: 25.05.2020
- Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/20
- Dátum zverejnenia: 19.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/20 | Rukavice vinylové nepúdrované 30/100ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TZMO Slovakia, s.r.o. | 36546127 | 252,00 € | 20.05.2020 | 26.05.2020 | Objednávka | |||||
| 0096/20 | voda ZPB 2 "B" od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/20 | voda ZPB 1 od 05.11.19. - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/20 | voda DSS 2 "A"od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0323/20 | voda ZPB 2 "B" od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0322/20 | voda ZPB 1 od 07.02.20. - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,97 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0321/20 | voda DSS 2 "A"od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,30 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/20 | voda ZPB 2 "B" od 12.05.20 - 05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 150,20 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/20 | voda ZPB 1 od od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0522/20 | voda DSS 2 "A"od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 205,06 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/20 | voda ZPB 2 "B" od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,40 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0758/20 | voda ZPB 1 od od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/20 | voda DSS 2 "A"od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |