Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Faktúra č. 003/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: TZMO Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 36546127
  • Adresa: Pri Šajbách, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vinylové rukavice
  • Dátum doručenia: 25.05.2020
  • Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/20
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/20 Rukavice vinylové nepúdrované 30/100ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TZMO Slovakia, s.r.o. 36546127 252,00 € 20.05.2020 26.05.2020 Objednávka
0096/20 voda ZPB 2 "B" od 05.11.19 - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 105,79 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/20 voda ZPB 1 od 05.11.19. - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 220,73 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/20 voda DSS 2 "A"od 05.11.19 - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0323/20 voda ZPB 2 "B" od 07.02.20 - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 158,04 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0322/20 voda ZPB 1 od 07.02.20. - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,97 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0321/20 voda DSS 2 "A"od 07.02.20 - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 193,30 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/20 voda ZPB 2 "B" od 12.05.20 - 05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 150,20 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0524/20 voda ZPB 1 od od 12.05.20 -05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0522/20 voda DSS 2 "A"od 12.05.20 -05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 205,06 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0760/20 voda ZPB 2 "B" od 06.08.20 - 23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 172,40 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0758/20 voda ZPB 1 od od 06.08.20 -23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 305,63 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0757/20 voda DSS 2 "A"od 06.08.20 - 23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 253,38 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom