| 0419/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0420/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0421/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,23 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0422/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,97 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0423/26 |
prenájom tlačového zariadenia EPSON WorkForce za II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
420,89 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 05/26 |
Kotol el. varný P.KE-785-O, 85l, 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
10 298,18 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 080/26 |
Skrutka 70ks, hmoždinka 72ks, zámok skr. 4ks, vypínač 1 ks, rámček 1ks, vrták 1ks, podložka 10ks,, náhrada 2ks, chem. kotva 2ks, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
73,09 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/26 |
jadrová omietka 3ks, hmoždinka natl. 100ks, pur pena 1ks, biolit 1ks, korozal 1ks, páska mal- 2ks, štetec mal., 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
49,40 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 078/26 |
pohár číry 200 ks, tanier umelý 500 ks, pohár kávový 300 ks, pohár priehľadný 1000 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
76,00 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/26 |
preklady LEIER 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
46,00 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 077/26 |
odborná prehliadka plynového kotla DSS + C, oprava kotla DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
822,00 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0379/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
399,11 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/26 |
El.energia DSS + "C" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 600,79 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
El.energia "A" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
264,93 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/26 |
El.energia "ZPB" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,50 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/26 |
El.energia "B" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,31 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0387/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 429,59 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0391/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 371,16 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0380/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
740,51 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
