| 0110/23 |
voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
47,17 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 056/23 |
Obložená bageta 90ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Babaloo Slovakia s.r.o. |
46944362 |
|
183,60 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0100/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
268,56 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Prokyon - Kamenický V. |
37480642 |
|
986,04 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0101/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
216,00 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/23 |
termopásky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RAJAPACK s. r. o. |
50398385 |
|
7,12 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
revízia plyn. kotolne v ZPB, oprava plyn.kotla v ZPB, výmena hadice ku sporáku v kuchyni, dodanie solárnej tekutiny do ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení |
34803289 |
|
246,84 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0097/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 349,18 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0090/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
874,48 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0096/23 |
voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
160,20 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/23 |
voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
238,84 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0094/23 |
voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
30,55 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0093/23 |
voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
289,85 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0092/23 |
voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
334,49 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
laboratórny rozbor pokrmov a sterov v strav. prevádzke |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
79,38 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0086/23 |
kompatibilné pásky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
294,00 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0088/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
1 358,53 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Gigabitový PoE Injektor, battery KI, Kingston |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
123,26 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
938,49 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
odvápňovací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
102,59 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
