| 0241/23 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
450,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0238/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 554,84 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0240/23 |
tablety umyvacie a ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
490,80 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0237/23 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
432,84 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0242/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
41,91 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0243/23 |
vyúčt. plynu DSS 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-2 631,43 € |
12.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 075/23 |
Pelargónie 10-pack 11ks
Pelargónie jednoduché 10-pack 10ks
Hnojivo na kvety tekuté 1l 10ks
Substrát izb. rastlín 50l 2ks
Substrát pelargónie 50l 10ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
190,67 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 076/23 |
Tablety umývacie 100ks 6kg červené 3bal
Tablety ošetrovacie 100ks 6kg modré 1bal |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
490,80 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 074/23 |
Prenájom demolačného kladiva 1600W/deň |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
25,09 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0228/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 277,40 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0230/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 428,03 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0234/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,03 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0233/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
804,65 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0222/23 |
oprava samonosnej posuvnej brány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MK-nerez, s.r.o. |
46578340 |
|
835,19 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0223/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
306,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0232/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0231/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
463,16 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0225/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0224/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
235,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0229/23 |
voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
432,59 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
