Faktúra č. 0240/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0240/23
- Popis fakturovaného plnenia: tablety umyvacie a ošetrovacie
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 490,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/23
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/23 | Tablety umývacie 100ks 6kg červené 3bal Tablety ošetrovacie 100ks 6kg modré 1bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 490,80 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka |