| 0510/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 652,45 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0509/23 |
oprava mixéra |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
124,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0508/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
601,41 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0503/23 |
stavebný materiál, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
55,40 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0507/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
366,12 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0504/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0506/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
996,83 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0505/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
583,78 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 107/23 |
oprava mixéra |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
125,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 106/23 |
Dunajské prané kamienky 0,30t
Soas 10 Grobputz 25kg 5ks
Porfix biely 10ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
55,40 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0501/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 405,59 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0502/23 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
366,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0500/23 |
El.energia "B" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
254,26 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0499/23 |
El.energia ZPB 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
80,35 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0498/23 |
El.energia "A" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
224,03 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0497/23 |
El.energia DSS + "C" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 301,94 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0494/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
929,30 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0495/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 345,89 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0496/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 149,79 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 105/23 |
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
366,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
