0010/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0013/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 601,83 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0006/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 224,13 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0015/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0003/24 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
81,60 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0011/24 |
nájomné I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0008/24 |
mobily - doplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,14 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0023/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
540,01 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0022/24 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 726,13 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0021/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
595,82 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0026/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
375,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0025/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,58 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0024/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 223,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0028/24 |
odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ |
14280116 |
|
427,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0020/24 |
El.energia "B" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 500,01 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0019/24 |
El.energia ZPB 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
86,70 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0018/24 |
El.energia "A" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
266,66 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0017/24 |
El.energia DSS + "C" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 595,10 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
033/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 021,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
034/24 |
Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
1 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |