| 056/24 |
Automatická práčka 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,99 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
automatická práčka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,99 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 057/24 |
Úkosová píla 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, s.r.o. |
47968834 |
|
280,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
pokosová píla |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, s.r.o. |
47968834 |
|
279,90 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 062/24 |
webinár - Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0206/24 |
webinár - riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 063/24 |
NOVÉ RECEPTÚRY A TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY POKRMOV V ZÁVODNOM STRAVOVANÍ |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
55,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,52 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 065/24 |
substrát pelargónie 20 ks,
substrát izb. rastliny 2 ks
substrát orchidey 1 ks,
hnojivo kvap. 20 ks
hrantík set 6 ks
tyčka k paradaj. 20 ks
pelargon. 10- pack 10 ks
hranol 100x100 1 ks
hrantik + podmiska 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
430,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0212/24 |
substrát, pelargónie, hnojivo na kvety, tyčky k parad.,hrantíky, hranol |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
374,88 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/24 |
hrantíky, podmisky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
49,68 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0008/24 |
mobily - doplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,14 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
3,42 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 025/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0015/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 066/24 |
zistenie závady AP Elektrolux - oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
100,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0216/24 |
zistenie závady AP Elektrolux - vyradenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 002/24 |
Dodávka vody na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
7 862,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
