Zmluva č. 55AM00006223
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGELLSCHAFT m.b.H
- IČO: FN41572K
- Adresa: IZ NO-SUD, STRASSE14, POSTFACH36, 2355 WIEENER NEUDORF
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo zmluvy: 55AM00006223
- Názov zmluvy: Zmluva o prenájme 55AM00006223
- Dátum uzavretia: 04.03.2021
- Dátum účinnosti: 09.03.2021
- Dátum platnosti do: 04.03.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0476/21 | Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 21.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0475/21 | Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 12,96 € | 21.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0474/21 | Preprava, vyskladnenie kontajneru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 144,00 € | 21.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/21 | Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0585/21 | Prenájom kontajneru 01.06.-30.06.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 97,20 € | 23.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0728/21 | Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0808/21 | Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 97,20 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1013/21 | Prenájom kontajnera 01.010.-31.10.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1093/21 | Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 97,20 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0064/22 | Prenájom kontajnera 01.01.-31.01.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0148/22 | Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 90,72 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0234/22 | Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0422/22 | Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0497/22 | Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 97,20 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0605/22 | Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0681/22 | Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 100,44 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0771/22 | Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 34043298 | 97,20 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |