Faktúra č. 0585/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
- IČO: 34043298
- Adresa: Iz NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 , AT 2355 Wiener Neudorf
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0585/21
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajneru 01.06.-30.06.2021
- Dátum doručenia: 23.06.2021
- Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 55AM00006223
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55AM00006223 | Zmluva o prenájme 55AM00006223 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGELLSCHAFT m.b.H | FN41572K | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 04.03.2022 | 08.03.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |