Zmluva č. 44/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA spol. s r.o.,
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 44/18
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 15.11.2018
- Dátum účinnosti: 01.01.2019
- Dátum platnosti do: 31.12.2020
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 818,69 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0084/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 101,51 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 493,98 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0137/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 41,88 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0189/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 368,59 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0259/19 | Nákup darčekových košov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 150,00 € | 27.03.2019 | 04.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0275/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 165,01 € | 02.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0360/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 966,84 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 203,20 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0451/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 43,94 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0528/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 079,36 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0618/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 344,11 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0688/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 263,85 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0754/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 353,06 € | 18.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0839/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 307,83 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0928/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 159,94 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0937/19 | Nákup darčekového koša. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 50,00 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0982/19 | Nákup potravín - odmena PriSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 786,94 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0987/19 | Nákup potravín - odmena PriSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 26,66 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0996/19 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 156,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0997/19 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 474,50 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0998/19 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 104,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1063/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 039,07 € | 17.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0064/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 70,36 € | 22.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0065/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 659,71 € | 22.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0168/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 580,02 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0249/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 037,96 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0363/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 438,93 € | 28.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0452/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 253,98 € | 26.05.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0538/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 934,76 € | 24.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0660/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 061,54 € | 04.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0693/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 72,52 € | 13.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0728/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 914,96 € | 31.08.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0818/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 169,84 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0961/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 508,04 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1021/20 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 448,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1020/20 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 95,20 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1019/20 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 149,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1018/20 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 6,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0992/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 753,23 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1058/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu - darovací. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 219,02 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1057/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu - darovací. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 680,57 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 428,83 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |