Zmluva č. 32/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 32/19
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 09.12.2019
- Dátum účinnosti: 01.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 801,59 € | 22.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0098/20 | Nákup potravín | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 1 049,67 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 676,46 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0184/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 729,48 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0244/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 710,81 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0283/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 840,20 € | 03.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0338/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 734,57 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0407/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 1 034,86 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0439/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 891,23 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0483/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 686,15 € | 05.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0528/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 304,41 € | 18.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0565/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 399,32 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0632/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 431,09 € | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0681/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 490,31 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0747/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 512,26 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0788/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 270,46 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0856/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 405,79 € | 08.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0895/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 334,88 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0948/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 406,99 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0990/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 485,63 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1048/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 309,54 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1109/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 388,02 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0053/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 519,31 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0189/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 210,56 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0153/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 470,15 € | 19.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 283,75 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0255/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 517,86 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0380/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 432,90 € | 27.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0303/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 331,98 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0451/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 227,23 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0418/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 507,13 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0571/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 258,79 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0534/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 538,48 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0688/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 469,77 € | 21.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0643/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 352,18 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0764/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 367,83 € | 18.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0726/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 432,89 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0811/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 557,11 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0866/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 343,02 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0906/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 354,18 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0979/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 689,71 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1069/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 469,97 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1028/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 310,52 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1197/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 508,90 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1134/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 306,74 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1229/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 473,12 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |