Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3, 5935 Batizovce
052 7849715
hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Zmluva č. 31/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 31/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 31/2023
  • Dátum uzavretia: 28.12.2023
  • Dátum účinnosti: 13.01.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 896.96 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0029/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 882,28 € 25.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0086/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 185,57 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0144/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 999,39 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0279/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 839,11 € 22.05.2024 28.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0354/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 787,31 € 25.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0413/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 326,86 € 18.07.2024 27.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0468/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 031,89 € 21.08.2024 04.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0524/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 923,41 € 20.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0654/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 570,08 € 20.11.2024 03.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0711/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 862,26 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom