Zmluva č. 30/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, IVANKA pri DUNAJI
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 30/19
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 06.12.2019
- Dátum účinnosti: 10.12.2019
- Dátum platnosti do: 31.12.2020
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 485,22 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/20 | Nákup potravín | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 142,66 € | 07.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0220/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 656,74 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0331/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 180,63 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0274/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 172,55 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0500/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 849,42 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0624/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 820,34 € | 22.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0708/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 948,90 € | 19.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0923/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,12 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0911/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 879,88 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0880/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 308,46 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1063/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 914,75 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |