Faktúra č. 0220/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0220/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 13.03.2020
- Celková hodnota: 1 656,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/19
- Dátum zverejnenia: 08.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/19 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 0,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 31.12.2020 | 09.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva |