Faktúra č. 0220/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0220/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 13.03.2020
  • Celková hodnota: 1 656,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/19
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 0,00 € 06.12.2019 10.12.2019 31.12.2020 09.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť