Zmluva č. 29/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 29/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 29/2024
- Dátum uzavretia: 17.12.2024
- Dátum účinnosti: 01.02.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 647,88 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 941,76 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0053/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 513,25 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0080/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 035,70 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0102/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 36,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 902,42 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 349,29 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0129/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 962,61 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 60,58 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 704,25 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |