Zmluva č. 27/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pekáreň Hôrka, s. r. o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 344, 05912 Hôrka
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 27/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 27/2023
- Dátum uzavretia: 28.12.2023
- Dátum účinnosti: 13.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 43,50 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0059/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 620,92 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 036,10 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0117/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 69,60 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0166/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 426,35 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0251/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 775,01 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0332/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 938,91 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0333/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0381/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0382/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 536,82 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0454/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 431,52 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0455/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 43,50 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |