Zmluva č. 27/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 27/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 27/2023
  • Dátum uzavretia: 28.12.2023
  • Dátum účinnosti: 13.01.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 43,50 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0059/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 620,92 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0116/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 036,10 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0117/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 69,60 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0166/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 426,35 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0167/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0251/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 775,01 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie