Zmluva č. 27/2023

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Pekáreň Hôrka, s. r. o.
IČO: 44559313
Adresa: Hôrka 344, 05912 Hôrka

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 27/2023
Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 27/2023
Dátum uzavretia: 28.12.2023
Dátum účinnosti: 13.01.2024
Dátum platnosti do: 31.12.2024
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 12.01.2024
Poznámka:

Prílohy

pdf - 932.48 kB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0060/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		43,50 €	07.02.2024			21.02.2024	Beáta Hudáková		Faktúra
0059/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		2 620,92 €	07.02.2024			21.02.2024	Beáta Hudáková		Faktúra
0116/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		2 036,10 €	07.03.2024			19.03.2024	Beáta Hudáková		Faktúra
0117/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		69,60 €	07.03.2024			19.03.2024	Beáta Hudáková		Faktúra
0166/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		2 426,35 €	03.04.2024			17.04.2024	Beáta Hudáková		Faktúra
0167/24	Nákup potravín podľa vlastného výberu.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	44559313		34,80 €	03.04.2024			17.04.2024	Beáta Hudáková		Faktúra

Tlačiť Potvrdenie