Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 43,50 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0059/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 620,92 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 036,10 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0117/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 69,60 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0166/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 426,35 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0251/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 775,01 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0332/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 938,91 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0333/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0381/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0382/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 536,82 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0454/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 431,52 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0455/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 43,50 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0494/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 578,90 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 397,10 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 17,40 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0630/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 3 014,91 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0680/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 16,20 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0681/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 553,54 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0764/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 674,56 € | 14.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |