Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3, 5935 Batizovce
052 7849715
hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Zmluva č. 27/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
  • Názov: Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad
  • IČO: 35796570
  • Adresa: Hlavná 3059/1A, 058 01 Poprad
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 27/2022
  • Názov zmluvy: Zmluva o reklame 27/2022
  • Dátum uzavretia: 16.12.2022
  • Dátum účinnosti: 03.01.2023
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 112.07 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0089/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 479,97 € 22.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0292/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 096,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0378/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 393,19 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0420/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 603,04 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0505/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 575,10 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0710/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 073,56 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom