Zmluva č. 16/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 16/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 16/2024
- Dátum uzavretia: 24.12.2024
- Dátum účinnosti: 31.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 124,93 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0023/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 795,80 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0073/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 2 032,77 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 764,86 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0149/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 98,08 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0174/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 62,80 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0200/25 | Nákup čistiacich, hygienických potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 269,36 € | 17.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0182/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 163,84 € | 10.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0255/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 310,87 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |