Zmluva č. 1/2011
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Ján Majzel - MajTech
- IČO: 32872127
- Adresa: Stážske námestie 28, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Majzel Ján
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1/2011
- Názov zmluvy: Výpoveď mandatnej zmluvy
- Dátum uzavretia: 03.06.2021
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 03.08.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131/18 | Nákup pásky, servis PC. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 171,85 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0151/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0205/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 534,50 € | 15.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0052/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 17.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0297/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 005,40 € | 06.04.2018 | 21.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0346/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/18 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 833,10 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
| 0432/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0470/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 021,51 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0509/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0646/18 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0696/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 10.08.2018 | 01.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0825/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0873/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 602,99 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0917/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0987/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 4 417,36 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1092/18 | Odborné poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 15.12.2018 | 21.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1097/18 | Revízie podľa súpisu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | REVMONTEL, s.r.o. | 31736386 | 2 043,16 € | 15.12.2018 | 21.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0029/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 60,50 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/19 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0133/19 | Nákup tovaru podla faktúry | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 224,86 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/19 | Odbornoporadenské služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0220/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 943,50 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0226/19 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 13.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0283/19 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0293/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 236,36 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0372/19 | Odborno poradenské služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Michal Pitek | 41880528 | 570,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0392/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 367,40 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0592/19 | Údržba stránky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 45,23 € | 15.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0593/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 753,30 € | 15.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0829/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 240,87 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0880/19 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | REVMONTEL, s.r.o. | 31736386 | 2 952,28 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
| 0911/19 | Servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 90,50 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0965/19 | Revízie podľa súpisu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | REVMONTEL, s.r.o. | 31736386 | 605,00 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0985/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 212,80 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1000/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 596,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0133/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 9,00 € | 17.02.2020 | 22.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0219/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 168,71 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0288/20 | Nákup softveru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 204,00 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 496,50 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/20 | Dodávka, údržba telef. rozvodov, TV rozvody. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 636,00 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0514/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 594,80 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0558/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 376,33 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0601/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 317,50 € | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0715/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 783,12 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0783/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 976,00 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0848/20 | Nákup toneru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 74,00 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0955/20 | Nákup tovaru, toner, valec | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 351,74 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1030/20 | OPaS el. inštalácie v objekte Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | REVMONTEL, s.r.o. | 31736386 | 2 480,44 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1029/20 | OPaS el. spotrebičov a pracovných strojov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | REVMONTEL, s.r.o. | 31736386 | 2 804,40 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1060/20 | Nákup výpočtovej techniky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 094,40 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1081/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 2 684,30 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0001/21 | Servisné práce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 225,00 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/21 | Nákup tonerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 151,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/21 | Nákup PC. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 453,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0208/21 | Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 398,00 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 1 289,40 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0348/21 | Dodávka GSM brány, montáž, náklady. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 601,00 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0305/21 | Nákup tonerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 985,90 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/21 | Servisné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 33,72 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0548/21 | Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 991,69 € | 10.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0659/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 391,67 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/21 | Nákup tonerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 174,00 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0217/22 | PBX údržba TV. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 1 410,40 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0668/22 | Montáž kábla a náklady s tým spojené | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 440,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1073/22 | Telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 905,40 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0438/24 | Dodávka a oprava Tv systému . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 589,00 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |