Zmluva č. 06/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: DEXTER PREŠOV s.r.o.
- IČO: 44914539
- Adresa: Jilemnického 1/A, 08001 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 06/19
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 09.01.2019
- Dátum účinnosti: 23.01.2019
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 226,80 € | 22.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0091/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 176,77 € | 29.01.2019 | 02.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0106/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 170,74 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0135/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 270,73 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0152/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 126,53 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0172/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 70,36 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0191/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 75,26 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0204/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 19,18 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0222/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 190,36 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0241/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 152,03 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0256/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 181,81 € | 26.03.2019 | 04.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0274/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 240,67 € | 02.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0308/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 97,65 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0332/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 96,49 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0359/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 233,18 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0390/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 252,66 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0410/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 107,04 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0432/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 261,45 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0446/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 158,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0469/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 140,70 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0498/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 146,15 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0512/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 198,77 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0530/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER Prešov s.r.o. | 44914539 | 307,93 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0547/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Dexter Plus s.r.o. | 52137074 | 107,72 € | 02.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |