Faktúra č. 0432/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: DEXTER Prešov s.r.o.
- IČO: 44914539
- Adresa: Jilemníckého 1/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0432/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 261,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/19
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DEXTER PREŠOV s.r.o. | 44914539 | Iné | 0,00 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva |