Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Zmluva č. 02/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 02/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 23.11.2018
  • Dátum účinnosti: 12.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 549,83 € 16.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0153/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 635,32 € 19.02.2019 28.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0263/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 819,59 € 01.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0365/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 505,19 € 02.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0447/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 695,98 € 28.05.2019 04.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0525/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 438,74 € 24.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0595/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 143,28 € 15.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0630/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 256,72 € 30.07.2019 07.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0663/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 628,80 € 12.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0744/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 013,68 € 11.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0844/19 Odpredaj technológie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 2,40 € 16.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0856/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 482,48 € 22.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0895/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 95,52 € 05.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0949/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 600,71 € 19.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1062/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 960,64 € 17.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0072/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 190,79 € 23.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0123/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 506,84 € 13.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0248/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 542,83 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0342/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 615,52 € 21.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0465/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 468,54 € 29.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0535/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 193,84 € 24.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0623/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 443,24 € 21.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0719/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 444,31 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0803/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 420,08 € 24.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0890/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 444,31 € 20.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0965/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 492,75 € 11.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1091/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 624,26 € 16.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie