Faktúra č. 0663/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0663/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota: 628,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/19
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 23.11.2018 12.01.2019 31.12.2020 11.01.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť