KOVOSPOL PP,s.r.o.
Informácie
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/008 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 5 000,00 € | 11.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/4 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | Iné | 0,00 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | 31.12.2021 | 20.01.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 1204/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 341,90 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1158/21 | Nákup údržbárského materiálu - Css | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 953,67 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1117/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 344,25 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1109/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 499,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 519,50 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1071/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 205,02 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1068/22 | Nákup udržbárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 664,40 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1058/21 | Nákup údržbárského materiálu - Css , Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 326,20 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 105/2019 | bjednávame u Vás nákup udržbarského a inštalačného materiálu podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 3 000,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 1040/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 434,05 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1037/22 | Nákup udržbárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 113,65 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1007/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 238,30 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0999/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 770,50 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0995/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 55,90 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0994/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 1 134,40 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0977/18 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 406,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0956/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 203,00 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0951/22 | Nákup údržbárského tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 429,30 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |