PROINIT s.r.o.
Informácie
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 299,31 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 604,42 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 6/2025 | Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory č. 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | 04.06.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva | |
| 0221/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 617,77 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/25 | Objednávame si u Vás výpočtový materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 617,77 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0042/25 | Objednávame si u Vás počítačové služby a IT materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 376,36 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0160/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 376,36 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 446,86 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0046/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 421,03 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0748/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 3 443,04 € | 03.01.2025 | 09.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 71,76 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0614/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 270,36 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0546/24 | Nákup tlačiarne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 421,56 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0493/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 500,16 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0426/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 112,92 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0374/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 720,92 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 7/2024 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 100,00 € | 04.04.2024 | 25.06.2024 | 31.12.2024 | 24.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0310/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 276,72 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0234/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 853,52 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0191/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 420,20 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |