GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0489/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,19 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0544/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 991,30 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 143,79 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0627/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 083,55 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0697/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 235,71 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 31/2023 | Rámcová dohoda č. 31/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0029/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 882,28 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0034/24 | Objednávame si u Vás plastové nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 24.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0086/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0098/24 | Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0144/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 999,39 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |