GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 240,78 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0716/22 | Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 15,08 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0739/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 665,58 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0746/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 472,99 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 346,66 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0781/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0801/21 | Nákup Tork utierok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 293,98 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0812/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 301,41 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0837/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 730,32 € | 05.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0843/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 303,98 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0868/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 382,09 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,90 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0873/22 | Nákup pohárov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 73,73 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0881/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 74,60 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0881/21 | Nákup čistiacich potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 438,24 € | 28.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0890/21 | Nákup obrúskov TORK . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |