GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 180,68 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0354/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,20 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0365/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 220,17 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 399,97 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0370/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 209,41 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 957,89 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0385/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,66 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0390/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,65 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0401/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 96,83 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0403/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 215,23 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/21 | Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 700,21 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 621,18 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0421/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 42,67 € | 14.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 190,05 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0442/22 | Nákup utierok . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 763,72 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0467/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 366,90 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0477/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 193,40 € | 04.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0478/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,44 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |