JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0759/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 482,18 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0749/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 69,51 € | 10.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0716/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 477,92 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0800/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 493,93 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0854/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 471,23 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0822/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 39,86 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0963/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 522,68 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0895/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 515,92 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0995/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 368,57 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1046/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 419,58 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1082/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 443,81 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1196/21 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 274,89 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1139/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 336,15 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0014/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 269,50 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0013/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 224,82 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0041/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 772,57 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0091/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 836,69 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0099/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 291,62 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0155/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 467,63 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0225/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 360,03 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |