JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 297,50 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 300,71 € | 17.02.2020 | 22.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0330/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 306,43 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 308,08 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0508/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 310,61 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0262/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 312,28 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 315,48 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 317,26 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0241/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 319,66 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0963/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 320,71 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0070/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 329,48 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0150/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 331,55 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1043/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 334,30 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0834/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 334,58 € | 14.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0924/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 335,36 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1139/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 336,15 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 337,74 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 339,13 € | 13.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 340,33 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0448/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 343,91 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |