Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0399/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0398/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 33,72 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0468/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,44 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0462/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0461/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0527/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0537/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 220,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0670/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 205,92 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0727/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0753/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0797/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0804/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0075/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0078/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0126/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0134/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0190/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 645,72 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |