Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0527/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0537/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 220,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0560/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0563/20 | Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 170,83 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0574/18 | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 122,93 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0608/22 | Vývoz BRKO - kuchynský odpad. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0616/20 | Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0626/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0646/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 60,00 € | 30.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/21 | Odvoz nebezpečného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,16 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0670/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 205,92 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0676/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0684/22 | Vývoz BRKO - kuchynský odpad. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0706/22 | Vývoz triedeného zberu - papier | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 22.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |