SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,22 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0115/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 72,00 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0122/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,22 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0196/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,22 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0197/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0198/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 149,90 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0201/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0202/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 82,90 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/19 | Telekomunikačne služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,54 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0297/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0298/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 163,50 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0299/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 83,68 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0300/19 | Telekomunkačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,48 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0301/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,22 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0302/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0395/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 1,22 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0396/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0397/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0398/19 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 151,66 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |