Faktúra č. 0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby.
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 120061268
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť