Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0302/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby.
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 120061268
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť