Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3, 5935 Batizovce
052 7849715
hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Objednávka č. 2022/008

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
  • Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
  • IČO: 47874775
  • Adresa: Hraničná , 058 39 Poprad
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2022/008
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2022.
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 102,48 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0176/22 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 07.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0306/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 593,09 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0388/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 728,40 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0478/22 Nákup lavičiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 1 818,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0582/22 Nákup udržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 108,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0664/22 Nákup údržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 118,09 € 04.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0772/22 Nákup údržbárského materiálu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 483,20 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0857/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 65,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1037/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 113,65 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1068/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 664,40 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom