Objednávka č. 2021/040
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Záhradkárske potreby - Peter Havaš
- IČO: 35417749
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2021/040
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu.
- Dátum vyhotovenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254/21 | Nákup záhradného substratu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 200,26 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1103/21 | Nákup vianočného materiálu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 186,20 € | 25.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0124/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 222,30 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |