Objednávka č. 079/2019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 079/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,16 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0961/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 202,11 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1067/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 102,05 € | 18.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |