Faktúra č. 0960/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0960/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 188,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/2019 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 500,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |